潜江市人大常委会办公室2023年度部门决算
2024-10-14 17:55:19 来源： 评论：0 点击：
目 录
第一部分 部门概况 3
一、部门主要职责 3
二、机构设置情况 4
第二部分 2023年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13
第三部分 2023年度部门决算情况说明 14
一、收入支出决算总体情况说明 14
二、收入决算情况说明 14
三、支出决算情况说明 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
十、机关运行经费支出情况说明 21
十一、政府采购支出情况说明 21
十二、国有资产占用情况说明 21
十三、预算绩效情况说明 22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 23
第四部分 其他需要说明的情况 23
第五部分 名词解释 24
第六部分 附件 28
一、2023年度部门整体绩效评价评分表 28
二、2023年度人大综合事务管理经费绩效评价评分表 30
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）对全国人大、省人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
（二）对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（三）对市人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（四）对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。
（五）对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点难点问题组织调查研究、视察和检查。
（六）组织人大代表评议“一府一委两院”的工作。
（七）督促市人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作。
（八）依法行使市人大常委会人事任免权。
（九）组织市人大代表的选举。
（十）组织市人大代表视察、检查活动，督促代表视察、检查活动中提出意见、建议的办理工作。
（十一）联系在潜江工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。
（十二）负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。
（十三）负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作通讯等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（十四）受理群众的来信来访。
（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来潜江交流接待工作。
二、机构设置情况
从部门构成看，潜江市人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的潜江市人大常委会办公室本级决算组成。我部门设局级机构13个，分别为：办公室、研究室、信访办公室、老干部工作办公室、法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫与民宗侨外工作委员会、农村工作委员会、代表工作委员会；机关工会1个。
第二部 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明（点击下载查看详情）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2006.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少509.04万元，下降20.23%。主要原因是2022年补发了往年绩效工资等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1982.82万元，与2022年度相比，收入合计减少454.44万元，下降18.65%。其中：财政拨款收入1972.49万元，占本年收入99.48%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入10.34万元，占本年收入0.52%。
2023年度支出合计1980.08万元，与2022年度相比，支出合计减少513.84万元，下降20.60%。其中：基本支出1556.18万元，占本年支出78.59%；项目支出423.90万元，占本年支出21.41%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
第六部分 附件 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1992.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少311.92万元，下降13.54%。主要原因是2022年补发了往年绩效工资等。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1972.49万元，比2022年度决算数减少301.93万元，下降13.28%。主要原因是2022年补发了往年绩效工资等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1971.27万元，占本年支出合计的99.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少313.13万元，下降13.71%。主要原因是2022年补发了往年绩效工资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1971.27万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1724.56万元，占87.48%。主要是用于单位的基本支出及项目支出。
2.社会保障和就业（类）支出117.43万元，占5.96%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出38.76万元，占1.97%。主要是用于单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出90.52万元，占4.59%。主要是用于单位为职工缴纳的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.02万元，支出决算为1971.27万元，完成年初预算的130.81%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）。年初预算为960.41万元，支出决算为1300.66万元，完成年初预算的135.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全市统一补发退休人员统筹待遇未纳入年初预算。
一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为312.03万元，支出决算为423.90万元，完成年初预算的135.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是智慧人大项目为债券资金支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.69万元，支出决算为117.43万元，完成年初预算的117.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算口径不足。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.72万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的139.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算口径不足。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.16万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的84.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.37万元，其中：
人员经费1479.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费67.74万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为22.50万元，完成预算的70.31%。较上年减少79.00万元，下降77.83%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定及实施细则精神、省委六条意见、市委实施办法等相关要求，严格控制单位“三公”经费使用。决算数较上年减少的主要原因：上年度更新公务用车4辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为4.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2023年度未产生因公出国（境）费用。
全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为24.50万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的88.94%；较上年减少78.72万元，下降78.32%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定及实施细则精神、省委六条意见、市委实施办法等相关要求，严格控制单位“三公”经费使用。决算数较上年减少的主要原因：上年度更新公务用车4辆。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算数的100%，较上年减少76.35万元，下降100%。本年度购置（更新）公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出21.79万元，完成年初预算数的88.94%，较上年减少2.36万元，下降9.77%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及实施细则精神、省委六条意见、市委实施办法等相关要求，严格控制单位“三公”经费使用。主要用于参加省人大及常委会相关会议、活动，组织开展调研、视察、执法检查，开展代表行动，人代会建议办理及招商引资等工作所需的车辆燃油费、维修保养费、保险费、过路（桥）费等方面支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的23.67%，较上年减少0.29万元，下降29.00%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定及实施细则精神、省委六条意见、市委实施办法等相关要求，严格控制单位“三公”经费使用。
其中：国内公务接待支出0.71万元，接待对象主要是外市人员，主要是开展各区镇街道人大工作委员会工作汇报、招商引资等方面的接待工作。2023年共接待国内来访团组10个，82人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出67.74万元，比年初预算数减少44.08万元，下降39.42%。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及实施细则精神、省委六条意见、市委实施办法等相关要求，严格控制单位机关运行经费使用。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额153.10万元，其中：政府采购货物支出44.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.60万元。授予中小企业合同金额69.39万元，占政府采购支出总额的45.32%，其中：授予小微企业合同金额69.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.54%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.81%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金310.06万元，占一般公共预算项目支出总额的73.14％。从评价情况来看，项目立项规范合理、与政策相符，资金到位及时、使用合规、监控有效，内控制度健全、执行有力，项目实际支出在预算内，服务对象满意度高，达到了预定的目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价结果为优。通过绩效评价工作，牢固树立以结果为导向、讲求绩效的理念，建立健全绩效考评机制，为绩效管理提供决策参考及政策制定依据；加强绩效评价理论学习，培训绩效评价专业人员，提高绩效管理水平；明确工作内容，强化工作职责，找准存在的问题和不足，改进绩效评价工作，提高财政资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据省财政厅关于预算绩效评价的相关要求，市人大常委会办公室认真开展了2023年度人大事务综合管理经费项目绩效自评，自评分为100分，评价结果为优。
人大事务综合管理经费项目全年预算数为310.06万元，执行数为310.06万元，完成预算100%。全年共召开市人代会2次，市人大常委会会议8次、主任会议14次，听取和审议专项工作报告31个，开展专题调研7项、执法检查7次、专题询问1次，开展代表培训2次，任免国家机关工作人员50人次。各项会议出勤率90%，报告通过率100%，经费拨付率100%，经费使用合规率100%，会议举办及时率100%，调研工作任务完成率100%，经费拨付及时率100%，工作完成及时率100%。
（三）绩效评价结果应用情况。
全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。市人大常委会办公室将绩效评价结果作为预算安排、制度完善、机制健全的重要依据，坚持聚焦部门预算绩效管理的关键领域和薄弱环节，切实提升履职效能，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，全面提升整体绩效管理水平，取得了良好成效。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类活动等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
二、2023年度人大综合事务管理经费绩效评价评分表
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