2017年度潜江市人大常委会办公室决算说明
2018-10-19 16:21:53   来源：   评论：0 点击：

　　2017年度潜江市人大常委会办公室决算说明

 

　　2017年度部门决算于2018年10月8日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。

 

 

　　一、主要职能

 

　　我单位主要职能是：

 

　　1.对全国人大、省人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

 

　　2.对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

 

　　3.对市人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

 

　　4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

 

　　5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

 

　　6.组织人大代表评议“一府一委两院”的工作。

 

　　7.督促市人代会期间代表议案、建议和意见的办理工作。

 

　　8.办理市人大常委会人事任免工作相关事项。

 

　　9.组织市人大代表的选举。

 

　　10.组织市人大代表视察、检查活动，督促代表视察、检查活动中提出意见、建议的办理工作。

 

　　11.联系在潜江工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。

 

　　12.负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。

 

　　13.负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作通讯等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

 

　　14.受理群众的来信来访。

 

　　15.负责全国人大和内地省、市、县人大来潜江指导、交流接待工作。

 

　　二、部门决算单位构成

 

　　从决算单位构成看，我单位部门决算为机关本级决算。本机关设局级机构13个：市人大常委会办公室、市人大法制委员会、市人大财经委员会、市人大常委会教工委、市人大常委会城环工委、市人大常委会预工委、市人大常委会农工委、市人大常委会代工委、市人大常委会研究室、市人大常委会规范性文件备案审查办公室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会老干部工作办公室、市人大常委会机关工会。

 

 

　　一、关于潜江市人大常委会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

 

　　2017年度收入总计1288.28万元，支出总计1288.28万元。与上年相比，收入增加20.94万元，增长1.65%，支出增加20.94万元，增长1.65%。

 

　　二、关于潜江市人大常委会办公室2017年度收入决算情况说明

 

　　本年收入合计1057.14万元，其中：财政拨款收入1021.00万元，占比96.58%；其他收入36.14万元，占比3.42%。

 

　　三、关于潜江市人大常委会办公室2017年度支出决算情况说明

 

　　本年支出合计1177.05万元，其中：基本支出882.12万元，占比74.94%；项目支出294.93万元，占比25.06%。

 

　　四、关于潜江市人大常委会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

　　潜江市人大常委会办公室2017年度财政拨款收入总计1021.00万元，财政拨款支出总计1153.35万元。与上年相比，财政拨款收入减少106.54万元，下降9.45%；财政拨款支出增加132.72万元，增长13.00%。

 

　　五、关于潜江市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

 

　　潜江市人大常委会办公室2017年度财政拨款支出1153.35万元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比，财政拨款支出增加132.72万元，增长13.00%。

 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

 

　　潜江市人大常委会办公室2017年度财政拨款支出1153.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出946.35万元，占比82.05%；社会保障和就业（类）支出119.58万元，占比10.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.50万元，占比4.29%；住房保障（类）支出37.92万元，占比3.29%。

 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

 

　　潜江市人大常委会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为1043.00万元，支出决算为1021.00万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的22.00万元，主要原因：认真贯彻执行中央八项规定实施细则及省委、市委实施办法等相关要求，严格控制机关经费使用。其中：

 

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为671.42万元，支出决算为651.42万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定实施细则及省委、市委实施办法等相关要求，严格控制机关经费使用。

 

　　一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为111.34万元，支出决算为109.94万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定实施细则及省委、市委实施办法等相关要求，严格控制机关经费使用。

 

　　一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为136.99万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的100%。

 

　　一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为48.60万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是市人大代表人数有缺额。

 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为87.73万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的100%。

 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的100%。

 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。

 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.50万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的100%。

 

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.92万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的100%。

 

　　六、关于潜江市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　潜江市人大常委会办公室2017年度财政拨款基本支出858.42万元，其中：

 

　　（一）人员经费740.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 

　　（二）公用经费117.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

 

　　七、关于潜江市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

　　潜江市人大常委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.66万元，支出决算为55.16万元，完成预算的75.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.10万元，完成预算的93.85%；公务用车购置及运行费支出决算为45.46万元，完成预算的75.07%；公务接待费支出决算为3.60万元，完成预算的64.36%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定实施细则及省委、市委实施办法等相关要求，严格控制机关“三公经费”使用。

 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加21.54万元，增长64.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.10万元；公务用车购置及运行费支出决算增加16.66万元，增长57.85%；公务接待费支出决算减少1.22万元，下降25.31%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年度未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年更换公务用车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定实施细则及省委、市委实施办法等相关要求，严格控制公务接待标准及次数。

 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.10万元，占11.06%；公务用车购置及运行费支出决算45.46万元，占82.41%；公务接待费支出决算3.60万元，占6.53%。具体情况如下：

 

　　1.因公出国（境）费支出6.10万元。主要用于市人大常委会领导参加由省人大常委会办公厅组织的赴英国、德国、意大利访问交流团，支出6.10万元。

 

　　2.公务用车购置及运行费支出45.46万元。其中：公务用车购置支出为19.76万元，公务用车运行支出25.70万元。主要用于参加省人大及常委会相关会议、活动，组织开展调研、视察、执法检查，开展“聚力脱贫攻坚，人大代表在行动”活动以及招商引资等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量8辆。

 

　　3.公务接待费支出3.60万元。主要用于各联络处工作汇报、“聚力脱贫攻坚，人大代表在行动”、招商引资等方面的接待活动，接待60批次、接待总人数432人次。

 

　　八、关于潜江市人大常委会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 

　　本部门该表数据为零，列示空表公开

 

　　九、关于潜江市人大常委会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

　　本部门该表数据为零，列示空表公开

 

　　十、关于潜江市人大常委会办公室2017年度预算绩效情况说明

 

　　（一）绩效管理工作开展情况

 

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金246.10万元，评价覆盖率达到54.64%。

 

　　（二）部门决算中项目绩效评价结果

 

　　根据《2017年预算绩效管理年度目标考核工作评分细则》的要求，市人大常委会办公室对绩效评价工作的开展进行了动员部署，制定了《市人大常委会机关2017年项目支出绩效评价工作方案》，根据工作方案，成立绩效评价工作组，组织人员自查、自评，编写项目绩效自评报告，按规定时间提交。

 

　　绩效评价工作组依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合市人大常委会办公室项目实施的实际情况，制定了针对项目的评价程序和项目资金绩效评价指标框架。

 

　　按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组主要是搜集准备有关资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、民意调查、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以此评价项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

 

　　十一、其他重要事项的情况说明

 

　　（一）机关运行费

 

　　我单位2017年机关运行经费支出413.42万元，比上年减少31.73万元，下降7.13%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定实施细则及省委、市委实施办法等相关要求，严格控制机关经费使用。

 

　　（二）政府采购情况

 

　　2017年度，潜江市人大常委会办公室部门政府采购支出总额177.35万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、占15.67%，政府采购服务支出149.56万元、占84.33%。

 

　　（三）国有资产占有使用情况

 

　　截至2017年12月31日，潜江市人大常委会办公室共有国有资产251.13万元。一是车辆数量8辆，价值204.69万元；二是通用设备数量103个，价值32.80万元；三是家具、用具数量161个，价值13.64万元。

 

　　十二、名词解释

 

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

 

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

　　（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

　　（四）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

　　（六）住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

　　（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

 

　　二、收入决算表(公开02表)

 

　　三、支出决算表(公开03表)

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

　　附：决算公开表