2016年部门决算于2017年10月10日经市财政局批复,按照决算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:
一、部门主要职责
1、对全国人大、省人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。
2、对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3、对市人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4、对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。
5、对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6、组织人大代表评议“一府两院”的工作。
7、督促市人代会期间代表议案、建议和意见的办理工作。
8、办理市人大常委会人事任免工作相关事项。
9、组织市人大代表的选举。
10、组织市人大代表视察、检查活动,督促代表视察、检查活动中提出意见、建议的办理工作。
11、联系在潜江工作的全国人大代表及省人大代表,协助开展视察活动。
12、负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。
13、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作通讯等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14、受理群众的来信来访。
15、负责全国人大和内地省、市、县人大来潜江交流接待工作。
二、部门基本情况
潜江市人大常委会办公室属一级预算单位。本机关设局级机构12个:办公室、研究室、信访办公室、老干部工作办公室、规范性文件备案审查办公室、法制委员会、财经委员会、预算审查工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、代表选举人事任免工作委员会。
三、部门主要工作总结
2016年以来,市人大常委会在市委的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻落实党的十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全市经济社会发展大局,认真履行宪法和法律赋予的职责,圆满完成了各项工作任务。全年共召开市人大常委会会议7次、主任会议13次,听取并审议“一府两院”专项工作报告27项,组织执法检查、视察6次,作出决议决定20项,任免国家机关工作人员26人次,为加快我市民主法治建设、促进经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
(一)认真履行监督职能,全力推动改革发展
1、围绕中心促发展,着力推动经济健康运行。
2、健全机制促整改,着力推动预算规范执行。
3、严格检查促落实,着力推动法治潜江建设。
4、关注民生促和谐,着力推动社会事业发展。
(二)科学决定重大事项,服务全市工作大局
1、围绕市委决策决定重大事项。
2、围绕科学发展决定重大事项。
3、围绕群众关切决定重大事项。
(三)依法开展人事任免,增强干部责任意识
1、任前严格把关。
2、任中严格程序。
3、任后强化监督。
(四)突出代表主体地位,充分发挥代表作用
1、强化服务保障,激发代表履职热情。
2、强化载体拓展,丰富代表活动内容。
3、强化建议办理,提高建议办理质量。
(五)不断加强自身建设,切实提高履职水平
1、坚持学用结合,加强能力建设。
2、坚持与时俱进,加强制度建设。
3、坚持求真务实,加强作风建设。
4、坚持底线思维,加强廉政建设。
四、2016年决算收支总体情况
(一)收入总计1107.42万元
2015年度部门决算总收入1267.34万元,其中本年收入1155.64万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1127.54万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入28.1万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余111.7万元。
(二)支出总计1267.34万元
2016年度部门决算总支出1267.34万元,其中本年支出1036.21万元。具体情况如下:
1.基本支出646.68万元。其中,人员支出371.04万元,对个人和家庭补助支出205.88万元,公用支出69.76万元。
2.项目支出389.53万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余231.13万元。
五、政府性基金支出决算情况(无)
六、“三公”经费财政拨款决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出33.62万元,其中:公务接待费4.82万元,公务用车购置及运行费28.8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年未产生因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2016年支出4.82万元。主要用于各联络处工作汇报、接洽及“精准扶贫”、选举工作等方面的接待活动,累计接待118批次、接待总人数904人。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见及市委实施细则等相关要求,严格控制公务接待标准及次数。
(三)公务用车购置及运行费
2016年支出28.8万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费28.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比,公务用车运行费下降38.89%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见及市委实施细则等相关要求,严格规范公务用车管理;全市公务用车改革,机关公务车辆减少。
七、名词解释和其他需要说明的事项
2016年本单位政府采购决算总额223.36万元,其中:政府采购货物支出106.05万元,占政府采购预算总额47.48%;政府采购服务支出117.31万元,占政府采购预算总额52.52%。
八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表):
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算总表
(三)支出决算总表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府性基金预算拨款收入支出决算表